⭐ Instructivo Maestro de Gestión de Calidad

Generalidades

El corazón del cumplimiento (Compliance) en IDEA. Monitorea que todos los departamentos sigan fielmente los procedimientos establecidos en los manuales. Se encarga de las auditorías, las no conformidades y las acciones correctivas.

📑 Índice

1. Arquitectura y Componentes
2. Flujos de Trabajo Principales
3. Roles y Permisos

Arquitectura y Componentes

Este sistema se apoya en las siguientes plataformas del Ecosistema ERP de IDEA:

• Sistema 091 (Airtable): Registro central de auditorías y no conformidades.
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• Formularios de Inspección: Checklists digitales usados por auditores.
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• Tableros de Mando (Dashboards): Métricas de rendimiento y calidad para la Dirección.

Flujos de Trabajo Principales

El ciclo de vida de los procesos dentro de este sistema sigue la siguiente estructura básica:

1. Auditoría: Inspección planificada o sorpresiva a un departamento.
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2. Hallazgo: Registro de cualquier desviación (No Conformidad).
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3. Cierre: Implementación y verificación de la Acción Correctiva.

Roles y Permisos

El acceso y ejecución dentro de este sistema está regido por los siguientes perfiles:

• Nivel Gerencial (N5/N6): Supervisión, control de métricas y aprobación de excepciones.
• Coordinación (N3): Ejecución diaria, gestión de casos rutinarios y monitoreo.