- Es una hoja de avance de materias de grupo donde se marcan las materias cerradas por cada grupo de cursos regulares a través de la planilla 288 (registro de materia y control de asistencia).
- El auditor que debe llenar este formulario debe ser el: Planificador auditor – Francelis.
- El responsable de suministrar (subidas al DRIVE) las planillas cerradas (288) es el coordinador de la sede.
- Se debe colocar observaciones y escribir un informe general de la auditoria (primera revisión)
- En caso de requerir otra revisión adicional se deja constancia de ello.
- El formulario (para descargar) se ubica en la carpeta 0.1-4 Documentos Genéricos en el Drive del correo de soporte.
Proceso detallado de auditorias
Plan de acción correctiva.
Se debe aplicar acción correctiva en caso de que se encuentra alguna no conformidad.
- Planilla 288 faltante
- Se debe colocar la observación de la planilla del grupo y materia faltante.
- Comunicar al coordinador a través del grupo de WhatsApp por qué no se encuentra la planilla en el DRIVE: En caso de ser porque no haya abierto la materia, dejar la observación.
- Extravió de planilla 288:
- Si se extravía una planilla de asistencia se le debe consultar al instructor mediante el coordinador, y en caso de no aparecer el Instructor en conjunto con el coordinador debe hacerse responsable y garante de dicha planilla, ya que no debe salir de las instalaciones.
- Y para hacer la corrección se debe hacer nuevamente la planilla dejando la observación del extravió de la planilla anterior.
- Si se extravía una planilla de asistencia se le debe consultar al instructor mediante el coordinador, y en caso de no aparecer el Instructor en conjunto con el coordinador debe hacerse responsable y garante de dicha planilla, ya que no debe salir de las instalaciones.
NOTA: SI EL CORDINADOR NO SUBIO LA PLANILLA DE AISTENCIA POR INEFICENCIA E INEFICACIA DE SUS RESPONSABILIDADES, SE DEJARA LA OBSRVACIÓN EL CUAL APLICARA AMONESTACIÓN A SU EXPEDIENTE.
