Se debe confirmar el estatus administrativo del cliente con nosotros. en primera instacia se debe hablar con el cliente de nuestras politicas de reembolso, luego indicarle que se le puede abonar el monto transferido a su siguiente cuota, o otro pedido pendiente de pago que tenga, en el caso de que efectivamente se realizó el pago de más o se realizó un pago por error a alguna de nuestras cuentas (estando solvente administrativamente y sin pedidos pendientes o cuotas), se procederá con la devolución de esa cuota respetando nuestras politicas de reembolso (no menos de 30 días continuos), en caso de que dicho pago sea reclamado por otro cliente (enviado como soporte de pago) el caso se reabrirá, el reembolso será detenido y será sometido a revisión.
- Verificacion
- Lapsos
- Medio de reembolso
- Moneda de reembolso
Nota: Para poder procesar este caso deberá realizar un ticket de soporte, nuestra respuesta oficial será dado por medio del ticket de soporte elevado en nuestro sistema en un transcurso de 5 días hábiles.
