Familia 5 — Documentos de Calidad y Normativa Interna
La Familia 5 reune los documentos que definen como opera IDEA. Incluye instructivos de procedimiento, politicas corporativas, registros de auditoria y listas de verificacion (checklists). Estos documentos conforman el marco normativo interno de la organizacion y son esenciales para garantizar la estandarizacion, la calidad y el cumplimiento regulatorio en todas las areas.
Tipos de Documento de la Familia 5
| Codigo | Nombre | Descripcion | Vencimiento | Firma Requerida |
|---|---|---|---|---|
| CAL-INS | Instructivo | Manuales de procedimiento que detallan paso a paso los procesos operativos | No vence (versionado) | Aprobador de Calidad |
| CAL-POL | Politica | Politicas corporativas, codigo de conducta y lineamientos institucionales | No vence (versionado) | Direccion General |
| CAL-AUD | Registro de Auditoria | Resultados de auditorias internas o realizadas por el INAC | No vence | Auditor + Director |
| CAL-CHK | Checklist de Cumplimiento | Listas de verificacion aplicadas periodicamente por cada area | Vence — Si (periodica) | Coordinador de area |
CAL-INS (Instructivo) publicado en el Centro de Soporte (KBX) constituye la version digital oficial de ese instructivo. No existe una version «separada» — el articulo publicado en la base de conocimiento ES el instructivo vigente y controlado.Control de Versiones
Los instructivos (CAL-INS) y las politicas (CAL-POL) utilizan un esquema de versionado semantico simplificado para rastrear su evolucion a lo largo del tiempo:
- v1.0 — Version inicial aprobada y publicada.
- v1.1, v1.2… — Revisiones menores: correcciones de redaccion, actualizacion de datos, ajustes de formato.
- v2.0, v3.0… — Revisiones mayores: cambios sustanciales en el procedimiento, reestructuracion del documento o modificacion de politicas clave.
Cada cambio de version requiere la aprobacion del firmante correspondiente (Aprobador de Calidad para instructivos, Direccion General para politicas). El historial de versiones se mantiene en el sistema y las versiones anteriores quedan archivadas como referencia.
Relacion con el SMS (Safety Management System)
Los documentos de la Familia 5 estan estrechamente vinculados con el Sistema de Gestion de Seguridad (SMS) de IDEA. Los instructivos de seguridad operacional, las politicas de gestion de riesgos y los registros de auditoria del INAC forman parte integral del SMS y deben mantenerse actualizados para cumplir con los requisitos regulatorios de la aviacion civil venezolana.
Las listas de verificacion (CAL-CHK) son herramientas clave del SMS, ya que permiten validar periodicamente el cumplimiento de los estandares de seguridad en cada area operativa. Los resultados de estas verificaciones alimentan los indicadores de desempeno del SMS.
📚 Referencia normativa: DG-IT-ERP-011, Seccion 2.5 — Familia de Documentos de Calidad y Normativa Interna.
