Instructivo Operativo de la Gestion De Pedidos Y Adquisicion De Consumibles de la OMA

Tabla de contenidos

I. Objetivos

El presente instructivo tiene como fin estandarizar el flujo de trabajo para la adquisición de suministros, persiguiendo los siguientes objetivos:

Optimización de Recursos Financieros: Garantizar que cada compra se realice bajo un análisis de costo-beneficio, priorizando repuestos de igual aplicabilidad con menor precio y fletes marítimos económicos.
Aseguramiento de la Disponibilidad Operativa: Evitar la paralización de las aeronaves de la escuela mediante un sistema de reposición anticipada (Puntos de Reorden) que considere los tiempos de importación.
Estandarización Técnica: Asegurar que todos los consumibles adquiridos cumplan con las especificaciones técnicas del fabricante mediante el uso de catálogos oficiales (IPC).
Trazabilidad Administrativa: Establecer una cadena clara de responsabilidades desde la detección de la necesidad hasta el ingreso del material al inventario de la OMA.

Este instructivo es de aplicación obligatoria y estricta para todo el personal que integra las áreas de:

Gestión de Vuelo: Responsables de monitorear el consumo de insumos durante las operaciones diarias.
Mantenimiento Aeronáutico: Personal encargado de identificar las necesidades técnicas y verificar la aplicabilidad de los repuestos.
Encargados de Operaciones: Responsables de la flota de instrucción de la escuela, compuesta por las siguientes aeronaves:
- Cessna 150: YV197E
- Cessna 172: YV184E / YV121E/ YV8925
- Cessna 172XP: YV203E
- Cessna 182: YV207E
- Diamond DV20: YV180E
- Mooney M20: YV192E

Prioridad Logística: El método de transporte por defecto es la vía marítima. El uso de la vía aérea se considera una falla en la planificación y solo se permitirá bajo escenarios de emergencia operativa que deben ser justificados por escrito.
Planificación de Tiempos: Se establece un tiempo estándar de 4 semanas para la logística marítima. Toda solicitud debe contemplar este margen para evitar el agotamiento total del stock.
Verificación de Equivalencias: Es deber del personal técnico investigar números de parte alternos. Si un repuesto cumple con la misma función, certificación y aplicabilidad, pero el más económico, será la opción preferente para el presupuesto.
Responsabilidad del Almacén: El control de inventario no termina con la compra; es imperativo el registro inmediato al recibir el pedido para mantener la data real de existencia en la OMA.
Criterio de Rechazo: Cualquier presupuesto que no cumpla con el análisis previo de precios o que exceda las cantidades necesarias sin justificación, será devuelto por la Dirección para su reestructuración.

Acción: Buscar el Número de Parte (P/N) exacto en el catálogo Continental.
Portal: https://continental.aero/ipc/?aribrand=CAT
Detalle: No se permiten pedidos basados en memoria o referencias verbales; se debe verificar en el IPC.

Acción: Investigar si existen P/N alternos aplicables al mismo componente.
Criterio: Si el repuesto es técnicamente idéntico pero más económico bajo otra referencia, se seleccionará este último para optimizar fondos.

Acción: Comparar precios en los dos proveedores principales:
1. Airparts Company
2. Aircraft Spruce

Acción: Elaborar el presupuesto detallando: P/N, descripción, cantidad (basada en stock de 6 unidades) y costo estimado de flete marítimo.

Si es APROBADO: Pasa a gestión de compra.
Si NO es APROBADO: El personal de Gestión de Vuelo debe realizar un reestudio completo de la orden (buscar nuevos proveedores, revisar aplicabilidades o ajustar cantidades).

Acción: Coordinar con la Sra. Beatris y el Dpto. de Administración para ejecutar el pago una vez obtenida la firma de Dirección.

Regla: Envío Marítimo.
Excepción: Si se requiere envío Aéreo, se debe anexar obligatoriamente una Justificación de Extrema Urgencia.

Acción: Al recibir el pedido, se realiza el ingreso físico y digital al sistema de la OMA, asegurando que el control de inventario refleje la nueva disponibilidad.