Referencias
- Sistema integrado – sección de usuarios 00.000
- Expediente INAC de sede de CIA
- 173-Auditoria expediente de instructores
- Inspección – Requerimientos del Personal (Directivos, Coordinadores, Instructores)
- MIP 141 Y 147: Capitulo 05 – Personal de Instructores
- 842 – Auditoria de expediente de instructores
Generalidades
- El proceso consiste en un chequeo de cada expediente de instructores, que garantice que cumple cabalmente con las regulaciones.
- Para lo anterior se aplica el procedimiento de gestión de expedientes de instructores
- Se utiliza el procedimiento detallado de auditoria ⬅️
- Se usa el formulario 842
- Es un formato que se usa por Sede – Núcleo para cada instructor sobre recaudos exigidos y así poder auditar cada expediente
- Se debe colocar observaciones y escribir un informe general de la auditoria (primera revisión)
- En caso de requerir otra revisión adicional se deja constancia de ello.
- El formulario (para descargar) se ubica en la carpeta 0.1-4 Documentos Genéricos en el Drive del correo de soporte.
Evidencia de auditoria (Importante)
Se realiza siguiendo los siguientes pasos:
- Nombre y firma y declaración de (realizado por o validado por) de cada operador que haya tocado cada documento, se coloca en la sección inferior izquierda.
- Se debe dejar obligatoriamente en cada carpeta de expediente auditado la evidencia de auditoria (formulario 1032)
Donde se coloca el nombre del auditor interno (operador quien realiza la auditoria) cedula y firma.
Cada validacion puede ser firmada por el director general, jefe de departamento o algún supervisor.
Plan de acción correctiva
- Se actualiza el estatus según aplique Solvente o insolvente en auditoria (842) y en listado maestro de instructores (00.23)
- Se contacta al instructor mediante Correo o celular personal (WhatsApp) con el guion del recaudo faltante.
- Se genera un informe (103) con el listado de instructores activos insolventes y con la notificación de la fecha tope para consignar sus recaudos, caso de no cumplir no podrá seguir con la continuidad de clases, y si requiere pago de materia, será
- Se informa a través del grupo de la sede la auditoria realizada e instructores faltantes por recaudo, al igual que el informe, y a través de los coordinadores – Jefe de Instrucción se le realiza seguimiento, hasta completas los expediente.
- Al completar 1ra revisión de la auditoria se debe verificar y aplicar la segunda revisión para culminar el proceso y cumplir con lo exigido por la autoridad aeronáutica.
NOTA: CADA ACTUALIZACIÓN REALIZADA ES UNA REVISIÓN DE LÑA AUDITORIA POR LO QUE SE DEBE DEJAR EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO DE LA MISMA.
