📅 Calendario de Auditorías y Procedimientos de Revisión
Frecuencia, alcance y procedimiento de las auditorías del Centro de Soporte
Versión: 1.0 | Fecha: 09 de junio de 2026
Responsable: Director de Soporte
Frecuencia: Semestral (mínimo 2 veces al año)
1. Calendario Anual
| Auditoría | Período | Alcance | Convoca | Ejecutan | Aprueba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er Semestre | Enero – Febrero | Revisión completa de las 5 secciones (571+ artículos) | Director de Soporte | Directores de sección + Responsables | Gerencia General |
| 2do Semestre | Julio – Agosto | Revisión completa de las 5 secciones | Director de Soporte | Directores de sección + Responsables | Gerencia General |
| Extraordinaria | Según necesidad | Cambio regulatorio, nuevo programa, directiva | Gerencia afectada | Área afectada | Director de Soporte |
2. Procedimiento de Auditoría (5 pasos)
| Paso | Acción | Responsable | Entregable |
|---|---|---|---|
| 1 | Director de Soporte convoca la auditoría y notifica a los Directores de sección | Director de Soporte | Comunicado formal |
| 2 | Cada Director de sección coordina con sus responsables la revisión artículo por artículo | Directores de sección | Checklist por categoría |
| 3 | Se ejecutan las correcciones y actualizaciones en soporte2 | Responsables + Admin Soporte | Artículos actualizados |
| 4 | Director de Soporte valida que todas las secciones fueron revisadas | Director de Soporte | Acta de auditoría firmada |
| 5 | Se generan PDF, se activan notificaciones y se actualiza señalización | Admin de Soporte | PDF + Notificaciones + Fotos |
📝 Nota: Última actualización: 2026-06-09.
