Solicitar un egreso
Para solicitar un egreso (pago a proveedor, reembolso, viático, gasto operativo, etc.), utilice el formulario oficial. No se procesarán solicitudes por chat, correo o llamada — toda solicitud debe entrar por este formulario para garantizar trazabilidad y soporte documental.
📝 Abrir formulario de solicitud de egreso
¿Cuándo usar este formulario?
- Pagos a proveedores
- Reembolsos de gastos al personal
- Viáticos y movilización
- Compras y suministros
- Cualquier salida de dinero de cuentas operativas
Información que debe tener lista antes de enviar
- Concepto del egreso — descripción clara y breve
- Monto y moneda (USD o Bs)
- Proveedor o beneficiario — nombre completo, RIF o cédula
- Sede y departamento que origina la solicitud
- Soporte documental — factura, presupuesto, recibo o cotización (obligatorio)
- Cuenta o medio de pago sugerido (si aplica)
¿Qué pasa después de enviar el formulario?
- Recibirá una notificación de confirmación con un número de solicitud.
- El equipo de Administración revisa el soporte y verifica disponibilidad presupuestaria.
- Se aprueba, se rechaza o se solicita información adicional — en cualquier caso, usted recibe la notificación directamente.
- Una vez aprobado y pagado, recibe la confirmación final con el comprobante.
Tiempos de respuesta
- Egresos rutinarios: 24 a 48 horas hábiles
- Egresos urgentes: marcar la casilla «Urgente» en el formulario y notificar al supervisor directo
- Egresos sin soporte completo: no se procesan hasta recibir el soporte
Consultas sobre el estado de su solicitud
No es necesario llamar o escribir a Administración para preguntar por el estatus. El sistema le notificará automáticamente cada cambio de estado. Si pasados los tiempos indicados no ha recibido respuesta, contacte a su supervisor directo.
Última actualización: junio 2026 · Para mejoras al formulario, contactar a TIC.
