Generalidades
- Se debe usar la tabla de Registro de compra de insumos en sede
- Se debe solicitar la compra siguiendo procedimiento de egreso
- CCO tendrá una versión del registro para auditorias y analitica
- Se deben añadir los productos al registro de proveedores y productos requeridos para tener la referencia de costos, y el proveedor.
Artículos de Papelería
Dotación: Mensualmente se enviará desde el CCO a todas las sedes una dotación de insumos de papelería (resma de hojas blancas, lapiceros, marcadores, etc)
Uso y Reporte: Diariamente los coordinadores deberán enviar un reporte al final de la jornada de trabajo de los insumos utilizados en el día, por ejemplo: se imprimieron 15 exámenes, 5 planillas de pago de materias, etc.
NOTA: Se le realizará una sanción administrativa a los coordinadores que no realicen el reporte diario, ya que se llevará el control desde el CCO tomando en cuenta el reporte de uso. Al momento de hacer auditoria y encontrar inconsistencias se realizará sanciones administrativas a criterios del supervisor de CIA o gerencia.
Artículos de Limpieza
