Qué hacer cuando un cliente paga de más, o realiza un pago por error a alguna de nuestras cuentas. La regla general: primero abonar, luego devolver, siempre respetando las políticas de reembolso.
Forma parte del sistema de egresos. Ver el ⭐ Instructivo Maestro de Egresos.
🔄 Cómo proceder
1
Confirmar el estatus administrativo del cliente con nosotros.
2
Hablar con el cliente sobre nuestras políticas de reembolso.
3
Ofrecer abonar primero: el monto se puede aplicar a su siguiente cuota u otro pedido pendiente de pago.
4
Devolución solo si aplica: si efectivamente hubo pago de más o por error, y el cliente está solvente y sin pedidos ni cuotas pendientes, se procede con la devolución respetando las políticas (no menos de 30 días continuos).
⚠️ Pago en disputa: si el pago es reclamado por otro cliente (enviado como soporte de pago), el caso se reabre, el reembolso se detiene y se somete a revisión.
📋 Criterios a definir en cada caso
✔️ Verificación
⏱️ Lapsos
💳 Medio de reembolso
💱 Moneda de reembolso
📌 Nota: para procesar este caso, el cliente debe realizar un ticket de soporte. Nuestra respuesta oficial se dará por medio del ticket en un transcurso de 5 días hábiles.
Actualizado: junio 2026 · Pago de cuotas de más o pago por error · Depende del Instructivo Maestro de Egresos.
