Matriz de Auto-Auditoría de IA
Checklist de cumplimiento arquitectónico (AI-Driven Compliance).
Este documento rastrea el estatus de programación en el Ecosistema ERP para garantizar que cumple con las Normas de Diseño de la Categoría 01. Los Agentes de IA utilizarán esta matriz para auto-auditar las bases de datos y la interfaz del ERP.
Estado de Arquitectura: Categoría 01
| Norma (Source of Truth) | Requisito de Programación | Estatus Dev | Auditoría IA |
|---|---|---|---|
| ⭐6️⃣ Archivo Histórico y Expurgo | Cron de DB que elimine (hard delete) datos que cumplan caducidad de Purga Digital. | 🔴 Pendiente | ⏳ N/A |
| ⭐7️⃣ Contratos y Convenios | Módulo Jurídico requiere lógica de subida dual (PDF escaneado y metadata ERP). | 🔴 Pendiente | ⏳ N/A |
| ⭐9️⃣ Instructivo General de BD | Toda tabla creada en Supabase debe tener su «Table Comment» documentando su propósito. | 🟡 En progreso | ⏳ N/A |
| ⭐1️⃣2️⃣ Formularios y Planillas | Los formularios del ERP deben registrar «created_at» y autor obligatoriamente. | 🟢 Completado | ✅ Pasa |
| ⭐1️⃣4️⃣ Listados y Registros | Desactivar «Hard Delete» en listados (Row Level Security o lógica de app usando ‘is_active’). | 🔴 Pendiente | ⏳ N/A |
| ⭐1️⃣6️⃣ Instalaciones y Planos | Tabla de Inventario debe tener campo ubicacion_plano que referencie el ID del contenedor físico. |
🔴 Pendiente | ⏳ N/A |
| RT-07 Regla Técnica de Contratos | Solo usuarios con rol_id >= Gerente pueden invocar la función de crear contrato. |
🔴 Pendiente | ⏳ N/A |
