RT-08 Tareas de Garantia de Calidad
Regla Tecnica de Calidad
Proposito
Establecer los lineamientos para el monitoreo de procedimientos, ejecucion de auditorias internas, deteccion de inconformidades y la gestion de acciones correctivas dentro del Sistema de Gestion de Calidad (SGC).
Normas de la Regla Tecnica
1. Auditorias Internas (GC-FV-004)Todo auditor interno debe revisar los procesos del departamento evaluado utilizando el Plan de Auditoria y Lista de Verificacion (GC-FV-004). Cualquier proceso ejecutado que no cumpla con su respectiva Instruccion de Trabajo (IT) debe marcarse y detallarse en las observaciones.
2. Acuerdos y Compromisos (GC-FV-006)Al finalizar toda auditoria, se debe levantar una Minuta (GC-FV-006) y discutirla con los involucrados. Todo acuerdo correctivo o de mejora pactado debe tener un responsable unico y una fecha limite de ejecucion inalterable.
3. Acciones Correctivas (GC-FH-004)El seguimiento de las acciones preventivas, correctivas y de mejoras se llevara mediante el Registro GC-FH-004. Si no se cumple con el compromiso en la fecha pautada, se levantara de inmediato un Reporte de Inconformidad Detectada para reiniciar el proceso.
4. Reporte Universal de Inconformidad (GC-HA-001)Es deber de cada miembro del personal de IDEA emitir un Reporte de Inconformidad Detectada (GC-HA-001) al observar el incumplimiento de tareas asignadas en cualquier IT, garantizando asi el control de calidad en tiempo real por parte de todo el equipo.
